行程单上报销以哪个金额为准

行程单上报销金额以实际支付金额为准，航空公司官网显示的价格才是有效凭证。电子行程单上的票价、税费、燃油附加费等各项费用相加构成总金额，这个数字必须与支付记录完全一致。打印的行程单需包含完整行程信息，包括航班号、日期、舱位等级，缺一不可。出差人员需保留付款凭证截图或发票，确保金额对应无误。

行程单金额认定遵循"票面实付"原则，以银行扣款记录为最终依据。公司财务部门会核对行程单与支付凭证，两者金额必须完全匹配才能报销。行程单上的退票费、改签费等额外费用需单独标注，与原票价区分开。行程单上的货币单位需与支付货币一致，不同币种需按当日汇率换算后填写。所有金额必须清晰可辨，涂改或模糊不清的行程单将被财务部门退回。